费用报销相信大家都接触过，但是只有会计才知道，其中有太多的规定，处理起来相当麻烦。再加上员工又不了解这些规定，导致经常出现不愉快。这个时候，有没有什么更简单的方法简化流程呢?让大家都看的明白，处理起来也更加简单快捷?请看下面的详细介绍。 首先，先给大家介绍几点员工费用报销的规定： 1、任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。 2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。 3、报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。 4、对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。 以上4点是很基础的员工费用报销规定，但是报销不仅是有这个方面，还有差旅报销、住宿费、伙食费等等。这个时候，使用一款简单方便的报销软件：汇联易，将会给你带来不一样的体验。特别是有一定规模的大公司，报销软件的使用，可以提高效率，简化流程。如果你感兴趣，可以去了解一下关于汇联易的详细情况。