重要提醒!费用报销不能只附一张发票。那应该附上什么? 1、费用报销都应该附上什么发票 会议费，会议费报销、是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料，是否有与会议无关费用(如旅游费)列支。就比如案子所述，会务费就一个发票和合同，14万的开支，明细等这些都没有，肯定是不可以的。第二点就是工资薪资。是否有考勤记录、招聘合同、是否扣缴了工资薪金的个人所得税，工资数额是否与劳动合同和考勤纪律相吻合。第三点实物资产，购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等，是否有入库单、入库单签章、审批手续是否齐全，是否有采购合同，是否有质量验收合格证明、发票日期和发票金额是否与采购合同对应，是否有从第三方开票，是否舍近求远采购，成本费用率是否明显超过行业合理水平。第四点差率费，一定要注意查看差旅费报销单内容是否填写齐全，所附的车票是否为去出差地的车票、餐饮、住宿、交通费发票是否为出差地的发票、人员和人员名单是否与派出的人数相吻合。 2、费用报销要注意的几点 票据与实际业务吻合。这是费用报销中最基本的常识知识，比如：小伙伴们去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。附件能有力支撑费用发生的真实性。附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途、送货人和收货人也无签字，财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。取得的发票类别符合税法要求。在这里给大家总结一下：水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。 提醒大家，报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税额分成两行填写，这样方便财务后期的账务处理。