每个公司在日常经营过程中都会产生费用，那么公司运营时如何进行报销才更合理呢?接下来让我们一起来看一下关于“费用报销”的相关信息。

首先费用报销是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后，按规定的审批程序办理的经费结算活动。报账会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对专项资金做到专款专用，以保障本单位各项工作正常运转。

不过不同的费用，有不同的报销方式，以下就是几种常见的报销费用。

差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出 差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销;

(2)业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销;

(3)现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据;

(4)工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。

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