报销流程主要是这几个步骤：首先是取得合法票据，因为只有提供真实合法的原始凭证，才能达到对各项费用予以报销的目的，所以税务机关统一印制的发票监制章、加盖开票单位发票专用章或者财务专用章是报销发票必须具有的证据，并且不能超过税务机关规定的发票有效期，还有国家省市级财政部门统一印制的收据监制章加盖开票单位财务专用章，也是行政事业单位必须所具备的。这也就意味着各单位自制的收据不能作为报销的依据。 其次，发票或收据必须对开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等内容进行注明，字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符，金额不得涂改等要求，而若是出现记载的内容有错误的情况，出具单位必须要重开或更正，更正处加盖公章也是出具单位对内容进行更正后必须要做的工作，如金额出现错误不得更正，只能重开。 发票或收据自开票之日起一年之内的，按程序报销；超过一年的发票或收据不予报销，最后一点就是，必须填写《劳动报酬发放表》才能领取到发放的个人劳务费、酬金，将电子版发放表和审批过的纸质发放表随身携带，先到财务管理科进行个人所得税扣缴，将个税代扣专用章加盖后到前台报账，这就是报销前必须准备好的工作。