随着经济全球化的发展，企业经营范围越来越广，出差也成为企业必不可少的项目。而差旅费用的报销对打工人们而言更是绕不开的问题，下面介绍一些在差旅报销时需要注意的事项。 1.出差天数 出发日到返回出发地的日历天数 2.住宿天数 住宿费发票列示的天数或定额发票折算天数 注：以实际住宿为准噢 3.关于费用报销限制 1、 总监级(含)以下家人出差乘坐飞机不在特殊情况内的，报销标准以高铁二等座(或软卧)为报销上限，就低不就高。 2、 住所、单位到火车站(机场)的交通费只可报销公交车票、地铁票、出租车票(与出差日期吻合)等公共交通工具的票据。 3、大家平时使用网络打车软件开具电子发票需要同时提供行程单或者截图哦。 4、有住宿发票的，按包干费用领取，没有住宿发票的可以按50元/天领取补助。 5、根据规定自驾的费用，按实际发生的燃油费(百度地图提供距离往返，0.8元/公里核定)和过路过桥费据实凭发票报销。 4.关于贴票 1、差旅费用报销单(电子表打印或纸质版固定格式报销单封面) 2、出差产生的票据(将票据粘贴在票据粘贴单或白纸上) 3、出差KCS流程打印 *火车票据请复印一份(A4纸即可，多张可复印在一张纸上)2020.11.23日后可不用复印 4、按顺序依次粘贴